00:10:00
问题已解决
老师季节有缴纳所得税，然后汇算清缴企业所得税是负数怎么调没了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
早上好啊，您说有退税但您不要退，是不是这样啊。那您A105000调增一些项目
2023 04/29 09:27
84784983 
2023 04/29 09:29
老师不是调增纳税调整额吗
廖君老师 
2023 04/29 09:33
您好，是的是的，我上面文字表达不好，我说的调增一些项目就是说在表里调增，调增后应纳税所得额多了。下年您就有经验了，季度我们预提费用，年度调增不会出现退税，这都是经验，我也是这么过来的
84784983
2023 04/29 10:04
老师我利润是负6万多，意思我得调增6万多的利润是这意思吧
廖君老师
2023 04/29 10:07
您好啊，您是想调到不退税的话，是要调增应纳税所得额这么多的
84784983
2023 04/29 10:14
老师我在想账上最后利润分配跟汇算清缴表金额不用对上是吧，最后分配利润账上还是负数是这意思吧
廖君老师
2023 04/29 10:18
您好，纳税调增只调表不调账，我们负债表的未分配利润要调整的
84784983
2023 04/29 10:30
老师资产负债表的利润怎么调整呀
廖君老师
2023 04/29 10:36
您好啊，把咱这个纳税调增的金额放在 负债表 未分配利润（期初）的里
84784983
2023 04/29 10:43
就是年度财务报表负债表里的那个未分配利润里吗
廖君老师
2023 04/29 10:46
您好啊，是的，就是负债表里 那个未分配利润
84784983
2023 04/29 11:01
老师如果我不调了，预交就9块多，我也不申请退税了可以吗
廖君老师
2023 04/29 11:06
您好啊，就是这个不申请退税能保存的话没问题的，好像申报时就是退税的
84784983
2023 04/29 11:25
能保存的，就是怕退税到时太麻烦所以也就不想退了
廖君老师
2023 04/29 11:26
您好，是的啊，退税就怕税务找我们要各种资料，最怕税务找，麻烦死了
84784983
2023 04/29 11:36
老师年度报表里利润分配调成正数，那么2023年的季度申报表还永动吧
廖君老师
2023 04/29 11:38
您好啊，理论上是自动的，但我发现有时他不变，没事，这个期初我们不要去改动他，我们填负债表的期末数
84784983
2023 04/29 14:43
老师这个账上不用动，就动报表吗，到时2023年，年初数还是按12月份申报的期末数来填写吗
廖君老师
2023 04/29 14:52
您好啊，可以的，把这个 未分配利润放在 报表 期末未分配利润也可以，我就是这样做的，手工加上这个金额，保持年初和上年末一样的金额不动
阅读 450
描述你的问题，直接向老师提问
1819
意见反馈
