00:10:00
问题已解决
随便估计一个成本，不交所得税会怎么样？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，汇算请只要有发票就可以的，这个不影响。
2023 04/29 10:01
84784987 
2023 04/29 10:08
我按照图2可能要认真看看才看的懂，这种方法来找成本数据。补做2022年的账，最后得出未结转成本为300万多。22年终库存为0了。可是查增值税申报表的年销售额，2022年全年销售额为100。这样的话说明了什么？
郭老师 
2023 04/29 10:10
2022年所有购入的都已经销售出去了，那你购入的这些不都属于它的成本？
填写的是正确的吗？
84784987
2023 04/29 10:10
估计是以前结转成本有问题，或者，少报了收入。我22年全年取得进项不含税240万，增值税申报收入才100万，现在说没库存了，
84784987
2023 04/29 10:11
我怀疑增值税申报表填写有误
84784987
2023 04/29 10:12
是啊，如果库存为0，成本比销售额还多
84784987
2023 04/29 10:12
我刚刚接的乱账，不知道咋搞了
84784987
2023 04/29 10:14
22年全年没做账，所得税随便乱填应付
郭老师
2023 04/29 10:15
看这一个，你去看附表一，里面销售货物填写了多少。
84784987
2023 04/29 10:21
一样的，增值税申报表，只填了销售货物。这是12月的，全年有100万多一点销售额
84784987
2023 04/29 10:23
没啥思路了，好乱
郭老师
2023 04/29 10:28
这个销售额是51万多。这里面的第二行填写错了，应该和第一行一样。
郭老师
2023 04/29 10:28
图表里面的第二行应该和第一行是一样的
51万多
84784987
2023 04/29 10:38
第二行不是，13%服务，不动产，和无形资产吗？他这个是货物，第二行也要填吗？
84784987
2023 04/29 10:39
哦，主表的第二行吗？
郭老师
2023 04/29 10:41
主表的第二行里面不是附表一。
84784987
2023 04/29 10:49
对的，主表第二行填错了，那怎么办？有啥影响吗？怎么改？
郭老师
2023 04/29 10:50
这个不影响的，你看下一年累计的销售额是多少
阅读 416
描述你的问题，直接向老师提问
153
意见反馈
