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资产负债表中的资产总计数与负债所有者合计总数两边不相等会有些什么原因？
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你好，你看一下损益类的科目结转了吗？
2023 04/29 10:10
郭老师 
2023 04/29 10:11
如果已经结转了，到单位是制造行业的还是什么行业的？
84784985 
2023 04/29 10:14
结转了，服务行业
郭老师
2023 04/29 10:15
那你看下你有工程施工或者是劳务成本吗？这个有没有余额，这个应该在借方余额，如果有借方余额的话，再存货里面。
84784985
2023 04/29 10:24
负债所有者合计数大于资产总数
郭老师
2023 04/29 10:28
去查一下的，你有没有工程施工或者是劳务成本，在借方有余额，然后你的存货里面没有取到这个余额。
84784985
2023 04/29 10:33
公司是提供劳务派遣服务，没有设劳务成本科目
郭老师
2023 04/29 10:34
科目余额表有吗？你看一下这里面是平衡的吧。如果是的话，截图你的科目余额表和资产负债表。
84784985
2023 04/29 10:47
科目余额表也是不平的，有上年结转的资产与负债
郭老师
2023 04/29 10:48
你这个不行，你这个账务处理应该就是有问题
你的发生额和期初都不平
郭老师
2023 04/29 10:48
去找一下你的账务处理。是软件做账还是手工的？
84784985
2023 04/29 11:00
手工账，应付职工薪酬应该有问题，老板不给员工缴纳的社保以及不发的工资不知道怎么处理，老板又不让做收入，下次提问怎么找到郭老师？
郭老师
2023 04/29 11:04
借管理费用工资，
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，
贷银行
这个是完整的，你当月计提，如果是次月支付的话，做第二个
郭老师
2023 04/29 11:05
你核对一下上面的余额都是正确的吗？
郭老师
2023 04/29 11:05
你在提问的时候写找郭老师就可以
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