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收到客户的款项，记账公司是借银行存款，贷其他应收款或者借银行存款，贷应收账款 一年的账分录里面都没有主营业收入 请问下老师，需不需要确认收入的 借：其他应收款 贷：主营业务收入 但是应该放在应收账款里，不放在其他应收款
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你好，这个具体的是什么业务的是收入吗？
2023 04/29 11:50
84784974 
2023 04/29 11:51
主营业收入，销售货物
郭老师 
2023 04/29 11:52
那就应该借银行存款，贷预收账款或者是应收账款。
郭老师
2023 04/29 11:52
确认收入，借应收账款或者是预收账款，
贷主营业务收入，
应交税费
84784974
2023 04/29 11:55
不开票收款情况下，记账公司里面就只做了一个借银行存款，贷其他应收款，不开票收入
郭老师
2023 04/29 11:56
你好，那你现在借借贷应收款贷主营业务收入，应交税费，不管都需要做收入，都应该做到应收账款里面，之前做错了可以不用调整的。
84784974
2023 04/29 12:04
今年自己做，是有确认收入的，昨天去年的账记账公司拿过来了，我看了跟我做的不一样，有疑问，所以问下你们，我需不需要跟他们一样做账还是按我的来
郭老师
2023 04/29 12:04
你好，接着之前再来做。
郭老师
2023 04/29 12:05
之前做错的，你给他红冲了之后没有余额了，就别用他的科目了，以后按照正确的来。
84784974
2023 04/29 12:10
嗯，去年的账，转账给另外一家公司10万，他计入应付账款，余额外借方，今年又转账了，我计入的其他应收款，请问去年的账我需要调整科目吗？
转账金额是不会还的，因为它也是属于我公司的
郭老师
2023 04/29 12:11
同一个客户，你先用一个往来科目，你把它做平了之后，你再按照正确的来，这个支付的是什么业务的。
84784974
2023 04/29 12:13
你说的用往来科目做平是怎么做
就相当于借款一样，有借无还
郭老师
2023 04/29 12:18
借应付帐款
贷银行存款
支付的啥业务
84784974
2023 04/29 12:21
没有业务往来，它也是属于我公司的，它账上没钱周转，就转款给他了，今年做账是借款，借其他应收款，贷银行存款，去年做的是借应付账款贷银行存款
郭老师
2023 04/29 12:38
以后还钱回来再冲
正确的就是其他应收款
84784974
2023 04/29 12:40
去年做的账继续让他挂着还是调整科目，借其他应收款，贷应付账款
84784974
2023 04/29 12:41
他的应付账款余额在借方
郭老师
2023 04/29 12:48
你好
可以的
可以调整的
84784974
2023 04/29 14:05
8万调整到了其他应收款，那他的余额是在借方还是贷方
郭老师
2023 04/29 14:18
你好，其他的在应付账款借方发生额。
郭老师
2023 04/29 14:19
应付账款借方余额的
84784974
2023 04/29 14:22
我的意思是他的应付账款8万余额在借方表示应收未收，现调整科目
借其他应收款8万，贷应付账款8万
最后这8万余额是在借方还是贷方
郭老师
2023 04/29 14:26
应付账款没有余额了，最后都是在其他应收款里面。
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