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问题已解决
老师，我结账的时候提醒这个是我哪里没有做对吗
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你好？看看科目余额损益类科目都结转了吗？
2023 04/29 16:56
84785018 
2023 04/29 16:59
结转了，都是系统自动结转的
耿老师 
2023 04/29 19:01
你好，当期有通过以前年度损益调整科目的业务吗？或者是直接记录未分配利润的业务
84785018
2023 04/29 22:25
有的，那现在怎么做会比较合适呢
耿老师
2023 04/29 22:57
你好！这样的话，写个证明就可以，这是正常情况
耿老师
2023 04/29 22:57
你启用固定资产模块了吗？
84785018
2023 04/30 08:01
启用了，我们有固定资产，也有折旧的
耿老师
2023 04/30 08:29
你好，看看下面提示你们固定资产卡片和总账的金额也不一样，你们是从固定资产模块折旧推送到总账吗？
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