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汇算清缴A107040减免所得税优惠明细表怎么填？数据是哪里来的，我们是小微企业。
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您好，你们利润超过100万没有？
2023 04/29 17:28
84784985 
2023 04/29 17:29
你指的是财报里面利润总额吗
刘艳红老师 
2023 04/29 17:29
是的，去年12月的份的数据
84784985
2023 04/29 17:32
没有这么多利润
刘艳红老师
2023 04/29 17:33
没有就用应纳税所得税*22.5%
84784985
2023 04/29 17:34
应纳税所得额这个数据在哪里找啊
刘艳红老师
2023 04/29 17:35
就是那个利润，12月的利润
84784985
2023 04/29 17:41
你确定是年财报的净利润
的金额乘以22.5%
刘艳红老师
2023 04/29 17:42
不是净利润，是利润，净利润=利润-企业所得税
刘艳红老师
2023 04/29 17:43
你是按利润来算企业所得税的
84784985
2023 04/29 18:00
我是小微企业，我去年的利润是10万多，这个所得税是多少啊
刘艳红老师
2023 04/29 18:02
用10万*2.5%这个是你去年要交的税，如果是免税的就是10万*22.5%这个是减免的
84784985
2023 04/29 18:08
利润是47728.38，减免所得税明细表上的数字是10945.68.这个是怎么算啊，请教
刘艳红老师
2023 04/29 18:11
47728.38*22.5%=10738.89，按理说是这个数，有可能是有差别，你看下年报上的利润你填了多少
84784985
2023 04/29 18:15
年报就是47728.38啊
刘艳红老师
2023 04/29 18:28
你汇算清缴现在填的那个利润表A类报表，利润也是这个数吗？
84784985
2023 04/30 09:43
老师方便加个**吗，**上发给你看比较方便，这个上面提问需要有限制次数，15862889069是我**
刘艳红老师
2023 04/30 10:45
不好意思，我们这里不能私加微信的，你有什么问题可以直接发到这上面
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