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20年第四季度所得税费用做在21年1月份，怎么调21年所得税汇算清缴
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您好，把21年的调增就可以了
2023 04/29 18:20
84785037 
2023 04/29 18:55
怎么调，分录？
刘艳红老师 
2023 04/29 18:56
你更正21年的汇算清缴，把年报调增就可以
84785037
2023 04/29 19:26
21年凭证不调整？
刘艳红老师
2023 04/29 19:28
借：其他应付款-暂估
贷：其他应付款
刘艳红老师
2023 04/29 19:28
把这个冲掉就可以了
84785037
2023 04/29 19:29
是所得税费用，不是暂估啊，是不是搞错了
84785037
2023 04/29 19:29
20年应交所得税做在21年
刘艳红老师
2023 04/29 19:31
那你把21汇算清缴调增就可以了，账不用调了
刘艳红老师
2023 04/29 19:32
调了报表就不用调账了
84785037
2023 04/29 19:32
那在什么情况下是要调账？
刘艳红老师
2023 04/29 19:33
不调表的情况下就调账
84785037
2023 04/29 19:35
调了汇算清缴表就不调账，那未分配利润不是不一致了么
刘艳红老师
2023 04/29 19:37
是的，会不一样的，你把年报调整下就可以了
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