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老师去年的就业局的稳岗补贴做了递延收益，然后一直没没结转到营业外收入，今年可以结转吗
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可以的，可以转的，你应该今年转以前年度损益调整
2023 04/29 18:45
84785001 
2023 04/29 18:58
小企业是不是用借递延收益，贷未分配利润，然后明年汇算清缴在收入类，其他哪里调增
郭老师 
2023 04/29 19:01
你好对的
是这么做的
84785001
2023 04/29 19:05
那个我去年补以前工资，然后是借未分配利润，贷职工贷款借职工薪酬，贷库存现金，今年汇算清缴在那个扣除了的其他那里调减了了，但是他提示风险全部的扣除类的其他没有填，就填扣除类那里，就不管他，直接报吗
郭老师
2023 04/29 19:06
工资的在职工薪酬明细表，实际金额和税收金额里面加上这个钱
不再你写的那个
84785001
2023 04/29 19:07
他是补以前工资的没计提，没支付，然后用了这个分录
郭老师
2023 04/29 19:09
纳税调整的时候是在职工薪酬明细表里面不是在调整明细表里面
84785001
2023 04/29 19:10
那就是就算补去年的工资也不能低企业所得税是吧
郭老师
2023 04/29 19:11
可以的
可以抵扣
咋不能抵扣
抵扣让你再职工薪酬明细表填写
84785001
2023 04/29 19:19
填在职工明细那里填税收金额跟实际金额那里，不填税收金额，就调增，填了税收金额就没有调整，怎么低企业所得税呢？
郭老师
2023 04/29 19:22
工资的在职工薪酬明细表，实际金额和税收金额里面加上这个钱
咋不填写税收金额
让你填写
你是不是没有看到
6分的那个回复留言看下
84785001
2023 04/29 19:25
哦哦，我看到了，看成账载金额了/::-|
郭老师
2023 04/29 19:27
张载金额不要增还是按你去年计提的
84785001
2023 04/29 19:27
是不是只要是调之前的职工薪酬类，就填在职工薪酬那里，调什么管理费用，或者误收发票和不要的发票就填在扣除类的其他是吧
郭老师
2023 04/29 19:30
你好
折旧在105080
资产损失在105090
广告费用也有单独的，忘了哪个编号
招待费在105000，扣除类第三行
利息了，罚款滞纳金也有单独的
其他的可以放到30
84785001
2023 04/29 19:32
老师你说那个张载金额的，我去年是没有做工资的，那我是直接填那个补之前的工资就行是吧
郭老师
2023 04/29 19:33
你好对的
是这么做的
84785001
2023 04/29 19:35
如果单单调增在扣除类其他那里，是不要的费用，有风险提醒，直接报可以不管他吗
郭老师
2023 04/29 19:38
对的，是的，只要没有问题保存就可以了
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