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老师您好，职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的各类基本社会保障性缴款和住房公积金的账载金额、实际发生额、税收金额填写依据是什么呢？
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张载金额分别看应付职工薪酬社保，公积金贷方发生额合计是计提的
实际金额和税税金额是应付职工薪酬社保，公积金借方发生额合计，支付的
汇算清缴之前支付出去都算
2023 04/29 19:45
84784966 
2023 04/29 19:53
老师我们财务做的账册我没有看明白，公积金每月支付1200元，但是账册金额是3000，这是什么情况咧？
郭老师 
2023 04/29 19:54
账册金额是啥意思
计提的吗
那你还有余额的吧
84784966
2023 04/29 19:59
老师就是这个账载金额，我打错字了，我没看明白
郭老师
2023 04/29 20:01
你的公积金这里填写的是一年的，你看下你们交了几个月
84784966
2023 04/29 20:04
填写的是22年的汇算清缴，公司公积金只给一个人缴，交了12个月，每个月公司600，个人600一共1200元。所以不知道3000填写的依据是啥
郭老师
2023 04/29 20:07
那就不对
你看下他账上咋做的
84784966
2023 04/29 20:11
老师 这种正常应该写多少合适呢？
郭老师
2023 04/29 20:13
你好
应该填写12*6
才对的
其他的不清楚
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