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问题已解决
老师，我们公司前三个季度都是0申报，第四个季度，做了账有数值，账是我做的，税是另一个会计报的，她把增值税和企业所得税都是0申报了，但是利润表和资产负债表是按账上数字报的，我现在来报年报请问怎么申报啊？我企业所得税是有数字的，难道我也按0申报吗？
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不能
安你帐上做的来
2023 04/30 09:29
84785027 
2023 04/30 09:30
那就是企业所得税按照我账上的数字去填是吗？
84785027
2023 04/30 09:31
那会不会被税局系统比对到？因为我整年增值税和企业所得税都是0申报，但是年报企业所得税有数字？
郭老师 
2023 04/30 09:37
是的
你第四季度财务报表和你预缴申报不一样会的
84785027
2023 04/30 09:39
那被税局系统比对到怎么办？
郭老师
2023 04/30 09:40
修改第四季度的数据的
84785027
2023 04/30 09:41
怎么修改呢？
郭老师
2023 04/30 09:44
电子税务局
我要查询
税费申报及缴纳
作废申报
修改不了就去税务局
84785027
2023 04/30 09:58
我要报税里有个申报作废，但是只能作废掉今年1-3月的申报，去年第四季度的没有，那是不是就不行了？我能不能先申报年报，按账上的数字，如果税局找了，再去税局修改？
郭老师
2023 04/30 10:13
你好是
可以的可以的可以的
84785027
2023 04/30 10:22
老师，企业所得税中有一项这个，我应付工资借方2000，贷方28000，余额为贷26000，请问这个表应该怎么填呢
郭老师
2023 04/30 10:24
最后26000没有支付的吗
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