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公司的工资是本月计提，下月发放，在本月时做了工资计提，到下月时把计提的全部冲掉，然后又做了实际发放的帐，但是用的分录还是计提工资时的分录，为什么啊
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中午好啊，您公司这个正好计提和发放金额一致，我公司的上月预提就是一个估计数，下月发放人事给我的工资表不一样，我就先把上月冲回，再按工资表计提。咱公司这个可能是人事先计算好了给财务，其实下月也可以不冲回的，因为金额一样，那个冲回就是这个同事的习惯了
2023 04/30 11:54
84785024 
2023 04/30 12:22
嗯嗯，我想问的是下月做实发的时候，借方是费用类科目，贷方是应付职工薪酬
84785024
2023 04/30 12:23
这个为什么不是借方应付职工薪酬，贷方银行存款，是调增吗
廖君老师 
2023 04/30 12:24
您好啊，实发还有一个分录 借 应付职工薪酬 贷：银行
84785024
2023 04/30 12:25
对呀，我公司没有把应付职工薪酬平掉，用的是计提时的分录
廖君老师
2023 04/30 12:26
您好啊，不会吧，那应付职工薪酬不是好大好大金额了，这是不对的
84785024
2023 04/30 12:29
好吧，谢谢
廖君老师
2023 04/30 12:33
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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