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老师，费用报销规范流程大概是？
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日常费用流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
2023 05/01 10:43
84785015 
2023 05/01 12:35
好的，老师
刘艳红老师 
2023 05/01 12:36
好的，祝你工作顺利！
84785015
2023 05/01 12:36
收付款有什么注意的点吗，老师可以详细说下吗，谢谢老师了
刘艳红老师
2023 05/01 12:37
这个有合同有发票，转公账就可以了
84785015
2023 05/01 14:15
备用金这些怎么使用转账，怎么规范公司支出这些行为，费用这些从个人直接转出，没发票，怎么规范这些行为呢，老师
刘艳红老师
2023 05/01 14:17
是公司实际的业务就直接转，有发票可以抵税，没发票不可以抵税。做账是一样的做
84785015
2023 05/01 14:45
老师，这个应是个财务制度，规范起来付款问对方要发票这些，这个要计入公司成本费用的
84785015
2023 05/01 14:46
所以问下老师，这个要具体怎么规范起来这些收款付款这些行为呢
刘艳红老师
2023 05/01 14:48
你们是新公司，没有财务制度吗？
84785015
2023 05/01 15:08
对的，老师
刘艳红老师
2023 05/01 15:09
我公司电脑里有，我过两天发个给你
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