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问题已解决
老师你好2月份有笔费用，当时用银行汇款单做费用没走应收或预付直接走的费用，但是发票3月份才开出来，而且邮寄回来的时间又在4月份，那这个业务怎么处理
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上午好了，把2月份这个凭证原样冲回，再复制2月这个分录做在3月或4月，把发票附在后面作为附件，在3或4月银行一正一负，费用也是一正一负，对利润没有影响，只是我们把这个发票放到相应凭证里了
2023 05/02 08:47
84784950 
2023 05/02 10:37
现在只能做到4月份的账里，但是票是3月份开的，那把票放到4月份里有影响吗
廖君老师 
2023 05/02 10:39
您好啊，没有影响的，销售方开好票不会我们当月都拿到的，可以延后的
84784950
2023 05/02 10:44
那是不是购进的发票，也可以这样，我在网上可以查到他已经给我们开了进项发票，但是我这还没有收到，货已经收到，我可不可以5月份再入库存账，这个月不做任何动作
廖君老师
2023 05/02 10:52
您好啊，是的呢，如果本月已销售，需要结转成本，发票没来，我们可以暂估。借：原材料 贷：应付账款-暂估，下月来发票把这个分录原样红冲，按发票入账
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