00:10:00
问题已解决
老师按照这个工资表做的计提和发放工资的分录对吗？公积金是按照银行流水实际缴纳的做的。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，同学，是这样理解的
2023 05/02 10:40
84785034 
2023 05/02 10:43
老师做的分录对不对呢？把这些分录做到明细账中，最后的余额是负数，是不是错了呢？
向阳老师 
2023 05/02 10:48
您好，同学！分录是对的，你给我截图的没有负数余额啊
84785034
2023 05/02 10:54
老师你看下，这个是明细分类做出来就是负数了呢？
向阳老师
2023 05/02 10:57
您是做的发放几月份的工资呢，是不是没有做计提工资呢，还有缴纳社保是不是没有计提呢，计提和发放缺一不可，缺了就会导致负数的
阅读 413
描述你的问题，直接向老师提问
257
意见反馈
