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汇算清缴资产折旧摊销里，资产计税基础是什么意思？填的是原值还是折旧数？
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你好，这里填写的是有发票的固定资产的原值。
2023 05/02 16:34
84785013 
2023 05/02 16:35
去年九月做的固定资产，然后折旧忘记计提了，现在该怎么办呢
郭老师 
2023 05/02 16:36
税收金额里面加上这个少计提的，今年补上。
84785013
2023 05/02 16:36
什么意思呢
郭老师
2023 05/02 16:37
第二列账载金额，填写你少做的折旧，第五列填写应该折旧的金额，这个意思
84785013
2023 05/02 16:39
但是我账没计提折旧呢，可以今年一起做吗？那个是22年，23年一起计提可以吗？
郭老师
2023 05/02 16:42
把你的分录写出来。
84785013
2023 05/02 16:42
我账没有做计提这笔，什么分录？
郭老师
2023 05/02 16:43
那你不是说你2022年和2023年一块做嘛，你一块多的分录你准备写哪一个，不知道的话，我给你写一个可以吧
022年的借以前年度损益调整，
贷累计折旧，
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整
84785013
2023 05/02 16:45
我不是说账的问题，是我现在22年忘记计提，可不可以直接放到23年一起计提了？
郭老师
2023 05/02 16:46
没有问题的，但是你做管理费用的话，汇算清缴就不需要调整，
郭老师
2023 05/02 16:47
看你做到哪个科目里面了，如果你做以前年度损益调整，或者是利润分配，未分配利润都需要调
是在告诉你
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