00:10:00
问题已解决
老师，我在做所得税汇算清缴，我公司有生产设备，电气设备，仪器仪表，运输设备，我填写折旧摊销纳税调整明细表，可以填写到飞机火车轮船机器机械和其他生产设备吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，运输设备可以填写到除飞机、轮船以外的运输工具里面。
2023 05/03 09:36
84785029 
2023 05/03 10:26
老师，那生产设备，电气设备，仪器仪表可以在飞机火车轮船机器机械和其他生产设备填写吗
郭老师 
2023 05/03 10:27
可以的，可以这么做的。
84785029
2023 05/03 10:32
好的谢谢老师
郭老师
2023 05/03 10:34
不用客气，工作愉快。
84785029
2023 05/03 10:50
老师又有一个新问题，职工福利费不是按工资比例的14%可以扣除吗？我实际发生数是950万，我工资总额是1.5亿，我计提数是1107万，是需要把计提数调增吗？
郭老师
2023 05/03 10:55
你好，是多计提了的，需要调增
84785029
2023 05/03 11:12
老师他上面不是说不超过工资总额的14%么，我们计提也没超过么
郭老师
2023 05/03 11:19
你好，但是你实际发生的和计提的不一致
你得按照实际发生的才行
84785029
2023 05/03 11:28
奥，好的老师，老师，我们22年给红十字会捐赠10万可以扣除，这个在哪里填写？
郭老师
2023 05/03 11:29
你好第三列利润总额*12%
按这个填写的
84785029
2023 05/03 13:38
表里我按哪个填写？
郭老师
2023 05/03 13:43
你好，第六行第一列填写你捐赠的
第六行第三列填写利润总额乘以12%。
84785029
2023 05/03 13:52
老师那我们是亏损企业也可以扣除吗？我们利润总额是负数
郭老师
2023 05/03 13:56
亏损的抵扣不了税收金额填写零。在以后三年内抵扣。
84785029
2023 05/03 13:59
老师，我每次做所得税汇算清缴，可以依据审计报告中填写吗？
郭老师
2023 05/03 14:00
你好可以
可以这么做的
84785029
2023 05/03 14:23
谢谢老师耐心解答，
郭老师
2023 05/03 14:34
不用客气，工作愉快。
阅读 336
描述你的问题，直接向老师提问
406
意见反馈
