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#提问#老师 企业所得税汇算清缴需要补交点税，会计分录怎么做？
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上午好啊，以下的数字忽略哈
1、借:利润分配 3662.56
贷:以前年度损益调整3662.56
2、借:以前年度损益调整?3662.56
贷:应交税费-企业所得税 3662.56
3、借:应交税费-企业所得税 3662.56
贷:银行存款 3662.56
2023 05/03 10:09
84785044 
2023 05/03 10:29
老师这个利润分配分录也是必须要做到是吧？跟那个每个月结转本期损益凭证不冲突吧？
廖君老师 
2023 05/03 10:30
您好啊，不冲突的，我们都这样做的
84785044
2023 05/03 10:41
好的，谢谢老师
廖君老师
2023 05/03 10:45
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84785044
2023 05/03 11:07
老师利润分配分录选利润分配--未分配利润 是吗？
廖君老师
2023 05/03 11:08
您好啊，是的呢，利润分配--未分配利润 是二级科目
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