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我司有一笔挖机加油的费用 借:制造费用-油费 这比费用是帮挖机师傅代垫的 贷方怎么做呢 直接做其他应收款吗
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其他应付款挖机师傅
2023 05/03 10:56
84784976 
2023 05/03 11:13
代垫的是名下某个股东的 贷:其他应付款王某某 然后这比钱要收回来 是借其他应付款王某某 贷其他应付款挖机师傅吗
郭老师 
2023 05/03 11:19
你好，为什么要收回来？收回来是什么原因？人家垫付了，你们不应该给人家支付出去啊。
84784976
2023 05/03 11:22
股东帮挖机师傅垫付的 挖机师傅要还回来的 这笔款不是公司要付的
郭老师
2023 05/03 11:23
最后这笔款是谁来承担？是你公司还是师傅？
郭老师
2023 05/03 11:23
如果是挖机师傅的话，你这个做不了费用。
84784976
2023 05/03 11:25
不好意思 这笔款可以不做账
84784976
2023 05/03 11:26
如果是挖机师傅承担的话 这个分录要怎么做呢
郭老师
2023 05/03 11:28
不做
和你单位没关系
师傅直接还钱给股东
和你单位没关系了
84784976
2023 05/03 11:28
借:其他应收款 贷:银行存款/库存现金之类的吗
郭老师
2023 05/03 11:29
你公司账户不是没有出钱
84784976
2023 05/03 11:29
好的 谢谢
郭老师
2023 05/03 11:40
不用客气
工作愉快
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