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请问老师我做汇算清缴，这个应付职工薪酬账载金额填那个数字啊？
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你好
填写1643069.92
这一个的
2023 05/03 11:43
84784973 
2023 05/03 11:43
那实际发生额喃？
郭老师 
2023 05/03 11:44
截止到汇算清缴之前支付出去多少
84784973
2023 05/03 11:46
意思说截止到今年5月份份我的借方累计额吗？
郭老师
2023 05/03 11:51
不是的，是所属期一到12月份
然后你支付出去的金额是多少
如果你都是次月正常发放的话，应该看的是二到次年一月份的借方发生额合计
没有多计提，没有少计提，应该和上面我给你写的是一样的
84784973
2023 05/03 11:56
次年一月份发了160233.42意思是之前多计提了吗？
郭老师
2023 05/03 11:57
2-次年一月份支付了多少
84784973
2023 05/03 11:58
不是说了借方发放了160233.42
郭老师
2023 05/03 11:59
我哪里说的
截图看下
84784973
2023 05/03 12:00
这是2023年1月份的
84784973
2023 05/03 12:01
这是2023年一月份的
郭老师
2023 05/03 12:02
你应该是没有看懂我说的
麻烦你再回去看一下，这里看的是2022年二到次年一月份的借方发生额合计，你给我一月份的看不出来，你给我12月份的也看不出来
你知道为什么吗？因为你给我12月份的，它包含一月份的，一月份发放的是2021年12月份的
你给我2023年一月份的这个也看不出来，因为它不包含着去年2到12月份的
郭老师
2023 05/03 12:02
所以这个需要你自己计算一下的。
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