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数字帐户我确认了，申报系统怎么是0 ,查看明细都是空的
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你看一下附表二三十五栏，自己能填写进去吧。
2023 05/03 11:43
84785028 
2023 05/03 12:47
①公司销售回扣给个人，对方不能提供发票，怎么处理？②如果销售回扣对准公司，是不是就根据银行 打款，借：销售费用-佣金，贷：银行存款。这笔记账，后边就附上一张银行回单即可吗？③如果公司收到别的公司给的回扣，这笔分录应该怎么做？
郭老师 
2023 05/03 12:52
这个是外面职工的吗？如果是的话，做销售费用劳务费
第二个对的，第三个借银行
贷主营业务收入或者其他业务收入应交税费。
84785028
2023 05/03 14:22
老师，您好，长投初始计量的发行费是怎么区分的？是无论哪种情况下，发行费都不计入长投的成本吗？
郭老师
2023 05/03 14:34
1.同一控制下的企业合并发生的直接相关费用计入当期损益（管理费用）；
2.非一同控制下的企业合并发生的直接相关费用计入当期损益（管理费用）；
3.非企业合并取得长期股权投资发生的直接相关费用(或者说是手续费等必要支出)计入投资成本。
84785028
2023 05/03 14:52
不是说发行费很独立吗？不往长投里面记
郭老师
2023 05/03 14:54
分情况的
大部分做当期损益
84785028
2023 05/03 16:07
老师，现在做2021年的所得税申报，21年的时候预缴了一部分所得税，22年的时候又补交了一部分，现在出来的结果是需要退税，但是系统带出来的退税金额为什么只有21年预缴的部分，没有22年补交的部分呢
84785028
2023 05/03 16:08
但是2021年也有缴纳2020年的税款，为什么21年的时候没有体现呢
郭老师
2023 05/03 16:11
你好，2022年补的，你看一下所属期是几月份，是年报还是什么的。
84785028
2023 05/03 16:16
22年补的就是21年的，现在进行22年的申报也没体现要退22年补交21年部分的税款
郭老师
2023 05/03 16:17
你好，那你看下你交税的时候，会不会给你减去这一部分，2022年的。
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