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问题已解决
老师，发现去年一整年有109万未开票收入，未申报，但是已经入账，这种要怎么解决
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修改之前的增值税申报表
2023 05/03 12:08
84784996 
2023 05/03 12:09
必须要申报以前的报表 不可以这个月补交吗
郭老师 
2023 05/03 12:11
但是你看一下你的所得税申报了吗？
郭老师
2023 05/03 12:11
因为你的增值税和所得税需要是一样的。
84784996
2023 05/03 12:17
现在就是申报企业所得税营业收入跟增值税申报表本年累计一样
郭老师
2023 05/03 12:18
你的利润表里面的营业收入和企业所得税里面的营业收入不一致？
84784996
2023 05/03 12:19
财务会计软件上2022年的营业收入包含了未开票那一部分就比申报表上收入多
郭老师
2023 05/03 12:21
那你能反结账修改吗？
84784996
2023 05/03 12:26
可以，但是这个修改，计入什么科目
郭老师
2023 05/03 12:27
好删除这个确认收入的分录就可以的，当时收到了钱吗？如果是的话，借银行
贷预收账款只做这一个
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