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老师，如果供应商把我司已认证的发票红冲了，我司如何操作
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您好，对方开红字信息表，你开负数发票
2023 05/03 12:43
84785027 
2023 05/03 13:12
我司已认证了，我司如何操作
刘艳红老师 
2023 05/03 13:13
你司开红字信息表，对方再开负数发票就可以了
84785027
2023 05/03 15:21
第一份，他们已红冲了，再开了第二份，我们认证的是第一份
84785027
2023 05/03 15:21
第二份不认证可以不
刘艳红老师
2023 05/03 15:27
不可以的，要认证第二份的，第一份已经红冲不需要认证了
84785027
2023 05/03 16:56
已经认证了，他又红冲了
刘艳红老师
2023 05/03 16:58
你做进项转出，收到正数发票再认证
84785027
2023 05/03 18:30
如果认证了住宿费发票，也是进项转出吧
刘艳红老师
2023 05/03 18:32
住宿发票可以抵扣的
84785027
2023 05/03 22:02
同样是住宿费，如果是出差可以抵扣，业务招待费就不能吧
刘艳红老师
2023 05/04 06:08
是的，就是你说的这样
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