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请问老师，异地预缴增值税和附加税填写在增值税申报表哪里呢
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表示4本期发生额和实际抵扣金额，还有主表28行里面
2023 05/03 18:46
郭老师 
2023 05/03 18:47
附加税不用填写的增值税抵扣了，附加税跟着抵扣
84785028 
2023 05/03 19:31
老师，请问请问利润表里的其他收益、信用减值损失（调增）、资产处置收益和所得税费用（调减）在年度汇算清缴里怎么填列
84785028
2023 05/03 19:31
纳税调整明强表里没有找到对应的科目，资产处置收益是处置无形资产取得的收益，还需要填摊销及纳税调整明细表（也就是还要填摊销表）吗？
郭老师
2023 05/03 19:32
你好
都是些什么业务的
所得税沸腾不需要填写
其他的什么原因调减
84785028
2023 05/03 19:38
您好，老师，什么所得税沸腾呢？
郭老师
2023 05/03 19:43
所得税费用不需要填写。
84785028
2023 05/03 20:23
公司适用新收入准则，应收款项的信用减值损失税法上不认，所以要调增，其他收益是政府留工补助收入，不知道填在哪，资产处置收益是处置无形资产取得的收益，也不知道填在哪，也不不知道要不要填写摊销及纳税调整明细表？
郭老师
2023 05/03 20:28
信用减值损失，105090在第二行，第一列和第二列填写
其他收益在105020，第一列第三列第四列填写
处置收益不填写
84785028
2023 05/03 20:59
老师，处置收益不填写，怎样能体现出收益呢，谢谢
郭老师
2023 05/03 21:05
主表营业利润里面可以体现出来
84785028
2023 05/03 21:23
附加税申报表里面不用写，直接在财务软件里面做账就行了吗
84785028
2023 05/03 21:38
以前无形资产一直有摊销，12月份处置的收益，汇算清缴还需要填无形资产摊销吗
郭老师
2023 05/03 21:56
第一个是的
第二个不需要的
84785028
2023 05/04 12:03
那税局那边正常是要开了才能退？
郭老师
2023 05/04 12:04
你好，大部分是不需要开发票，也可以退。
郭老师
2023 05/04 12:04
很少对出口发票有要求的。
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