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亲爱的，我来了，报表我看了，固定资产为啥没有啊
2023 05/03 18:53
84785015 
2023 05/03 18:57
是得，老师，她家没有购入固定资产，然后折旧是我这边手动入进去得，说白了就是不规范，但是也得这么整，因为老板要求，我这么给他调对了呢，这个报表
廖君老师 
2023 05/03 18:59
亲，没有固定资产，为啥您要给他折旧啊，这个报表交给人家，人家要笑话咱的
84785015
2023 05/03 19:17
嗯嗯，明白了，老师，老师，我现在改完了，我再发您邮箱，您再帮我看一眼呗，可以吗？
廖君老师
2023 05/03 19:18
好的啊，我马上看哈
84785015
2023 05/03 19:22
好的，谢谢老师，我发过去了
廖君老师
2023 05/03 19:24
亲爱的，我现在去收邮件
廖君老师
2023 05/03 19:28
亲爱的，您的利润表本年利润和资产负债表/科目余额表 差异50.83
84785015
2023 05/03 19:28
嗯嗯，好的
廖君老师
2023 05/03 19:29
亲爱的，您去修改一下哈
84785015
2023 05/03 19:37
老师，这都是自动生成得，怎么会呢，我查半天也没查出差到那里
廖君老师
2023 05/03 19:41
您好啊，您看销售 管理 财务费用 有没有贷方发生额
84785015
2023 05/03 19:45
没有啊，都是借方，只有在结转的时候，才会去贷方，而且如果要是在贷方，我结转得时候不是也会有余额嘛
廖君老师
2023 05/03 19:49
您好啊，那您导出凭证，看有没有正好这个金额的，这个难找了
84785015
2023 05/03 19:51
老师，您说和我增加那个固定资产有关系嘛
廖君老师
2023 05/03 19:57
您好啊，刚才您调的这个折旧是哪个费用去看一下明细，或者您科目余额所有科目给我发过来（余额为0也要）。我来检查
84785015
2023 05/03 19:58
没有调费用折旧那块，只增加了固定资产科目，老师都导那里呢
廖君老师
2023 05/03 20:04
亲爱的，我看了，是科目余额表有问题，这个表的利润计算不对，不知道为啥
84785015
2023 05/03 20:05
老师，这是系统的事是不
廖君老师
2023 05/03 20:08
亲爱的，您把利润表的管理费用改了，调成负债表和利润表未分配利润一致，这个好奇怪的
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