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问题已解决
老师，对方公司去年多发给我们公司货，没有开票，也不收钱，我们公司把多发的货卖出去了，我年底时就多收的货做了暂估，汇算清缴时怎么做账呢？
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晚上好啊，这个没有发票的成本要调出来的，在A105000表 27行 1列填这个金额 ，2列不填，就调增了
2023 05/03 20:27
84784947 
2023 05/04 19:02
老师，这个我会计上怎么做账呢
廖君老师 
2023 05/04 20:11
您好，如果有交所得税，分录如下
1、借:利润分配
贷:以前年度损益调整
2、借:以前年度损益调整
贷:应交税费-企业所得税
3、借:应交税费-企业所得税
贷:银行存款
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