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请问所得税汇算清缴时 。 12月暂估了70万 第二年5月份之前，发票回来30万，还有40万 我要交所得税 ，但这个应付暂估这个是在5月调账 怎么调啦
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你好，剩下的40万，是确定无法取得发票了？
2023 05/03 20:53
84784997 
2023 05/03 21:07
是的 我确定
邹老师 
2023 05/04 07:52
你好，那就需要先把70万的暂估全部红冲
然后做30万有发票的分录，和40万没有发票的分录
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