00:10:00
问题已解决
老师，按照这个工资表和银行实际缴纳的公积金和社保，计提和发放工资的分录我做了但是不一致，可以麻烦老师具体的写一下计提和发放的分录吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好！
计提分录为
借 管理费用/等成本费用科目 58292.42
贷 应付职工薪酬 58292.42
发放
借 应付职工薪酬 50919.83
贷 银行存款 50919.83
2023 05/03 21:37
84785034 
2023 05/03 21:39
老师你这是笼统的科目，可以细分一下吗？还有就是其中的782.61的本月不发放，次月发放的。
杨家续老师 
2023 05/03 21:44
您好！
您指的哪个科目的明细？不发放在账上挂着就行了，什么时候发什么冲销
阅读 332
描述你的问题，直接向老师提问
1832
意见反馈
