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老师工资表里面的社保公积金和实际缴纳的社保公积金金额不一致怎么做科目呢
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按照实际的来做账。然后下月在工资表里调整差额
2023 05/04 05:15
84785034 
2023 05/04 05:31
就是说按照实际支付的金额做计提和发放工资的分录是吗？
84785034
2023 05/04 05:33
老师 其中有个员工企业承担的社保公积金1810元是C公司代缴的，年终我们公司会一起结算给C公司，这部分怎么做计提和发放的分录呢？麻烦老师写一下具体分录可以吗？
小宝老师 
2023 05/04 06:08
计提按照工资表，这部分只计提工资就可以
84785034
2023 05/04 06:22
社保公积金按照实际缴纳的金额做计提和发放的分录
小宝老师
2023 05/04 06:32
计提按照工资表，发放按照实际的
84785034
2023 05/04 06:41
但是有差额呢老师，最后报表不平。
小宝老师
2023 05/04 08:19
差额下月调整，报表哪里不平呀
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