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我公司购买一个供应商的材料，由于这家供应商要求金额达到一定金额在开具发票，采购人员就自行找别的单位开具的发票，现在这家供应商的采购金额已经达到开票金额，并且连之前采购的已经一起开具了，但是由于之前购买的材料已经入账，我想请问这样的发票应该怎么处理？如何做账？发票与原材料不符可以吗？
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您好！要不你就把之前的踢出来，要不就另外挂在账上。当应付款。
按税法肯定是不可以的。
2017 12/12 09:13
84785011 
2017 12/12 09:20
如果我要求对方之开具我们需要的金额是否可以呢？对方会同意这样做吗？
宋生老师 
2017 12/12 09:22
您好！这个就看对方在这块管理完善不完善了。大公司一般不会给你做。
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