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问题已解决
每个月月初给做饭阿姨预支2000元伙食费，最后月底实际支出伙食费1900，剩余100留在做饭阿姨那里要继续支出伙食费，分录怎么做呀，以前做的分录都是先预支后退回。
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同学你好
这个没有发票吗
2023 05/04 09:56
84784999 
2023 05/04 10:07
前两笔：第一笔预支借：其他应收款-××2000，贷现金2000，第二笔月底实际支出：借管理费用-职工福利费1900，贷其他应收款，
都是没有发票，打的白条
那剩余100钱是留在阿姨那里的还要继续买
朴老师 
2023 05/04 10:16
同学你好
这个做往来就可以
84784999
2023 05/04 10:30
分录怎么写？
朴老师
2023 05/04 10:37
同学你好
一百元还是在借方其他应收款呀
84784999
2023 05/04 15:17
意思不用做分录，余额会留在其他应收款里
84784999
2023 05/04 15:20
我觉得最好每次厨房阿姨自己垫支然后根据费用报销，但是厨房阿姨不垫一分钱，
朴老师
2023 05/04 15:31
人家肯定不愿意垫钱
84784999
2023 05/04 15:31
意思不用做分录，余额会留在其他应收款里
朴老师
2023 05/04 15:41
同学你好
那你转到营业外就可以
84784999
2023 05/04 15:48
最好应该怎样弄，我都弄糊涂了
朴老师
2023 05/04 15:53
同学你好
转到营业外就可以了
84784999
2023 05/04 16:00
剩余的钱月底转到营业外支出：借营业外支出××元，贷现金吗？
朴老师
2023 05/04 16:05
同学你好
对的
是这样的
84784999
2023 05/04 16:15
营业外支出后面二级科目写啥呀
朴老师
2023 05/04 16:26
同学你好
这个看你们设置的什么
84784999
2023 05/04 16:28
一般设置什么
朴老师
2023 05/04 16:39
同学你好
营业外业支出的二级科目:处置非流动资产损失、非货币性资产交换损失、债务重组损失、罚款支出、捐赠支出、非常损失等。
84784999
2023 05/04 16:53
我这个我都不知道选哪个
朴老师
2023 05/04 16:57
非常损失
这个可以选择最后一个
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