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老师，现在发现2022年管理费用中有些费用应该放入研发费用。但是当时没有放入。现在需要做个2022年的审计报告（备案）的。该如何解决这个研发费用呢？
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你好，你还能反结账修改吗？修改第四季度的。
2023 05/04 10:09
84784963 
2023 05/04 10:30
能倒是能。但是这样违法吗？老师
郭老师 
2023 05/04 10:33
实际业务不违法的
84784963
2023 05/04 10:45
那老师，可以反结账修改的话。我在第四季度如何调整呢？分录我应该如何做？
郭老师
2023 05/04 10:48
借研发支出，借管理费用负数。
郭老师
2023 05/04 10:48
如果是费用化的月末贷，借管理费用，贷研发支出费用化。
84784963
2023 05/04 11:03
直接一笔分录？ 从管理费用中匹出来金额 ？购买的电脑啥的 调整 是从管类费用累计折旧跳到研发费用累计折旧
郭老师
2023 05/04 11:09
对的，是的，借固定资产，借管理费用负数，然后次月开始按月折旧，借研发之初待累计折旧。
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