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问题已解决
用友U8退货退款处理流程
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你好； 比如、新增《退货单》保存后点击审核打开《红字专用销售发票》，点击参照发货单选项界面，发货单类型选择 红字记录或全部记录点击《销售发票审核》，找到需要审核的《红字专用销售发票》双击打开，点击审核点击审核后，提示是否制单（生成凭证），点击是，即可生成凭证
2023 05/04 10:25
84784963 
2023 05/04 10:27
退对方货款怎么处理
meizi老师 
2023 05/04 10:33
你好； 直接做分录 退款 ；做一个退款单；
84784963
2023 05/04 10:35
退款单在那个模块下面
meizi老师
2023 05/04 10:42
你好； 看你模块； 也可以比如说 做一张该往来单位的收款单，由于退给客户100块钱，，因此收款金额填入-100，下面的单据中会出现相应的销售退货单，金额为-100，结算金额正常填入-100即可。
84784963
2023 05/04 10:43
做负数提示金额不合法
meizi老师
2023 05/04 10:47
你好； 那你要让你售后人员远程给你看看； 是否是设置问题
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