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19年有调减18年费用12W, 有调增18年收入13W,都是通过以前年度损益调整的，但是之前汇算清缴的时候没有把差额放年报中（一直都是亏损，无需缴纳），这个今年做2022年汇算的时候可以把差额1W调整吗?
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可以的，可以这么做的。
2023 05/04 11:47
84784982 
2023 05/04 11:57
那帐中需要体现我这个差额放年报中了吗？如果要体现分录怎么弄呢？
郭老师 
2023 05/04 12:00
纳税调整明细表收入填写到收入类项目其他税收金额13万。
成本扣除项目30栏填写税收金额12万。
84784982
2023 05/04 14:02
老师，金蝶需不需要做账务处理呢？
郭老师
2023 05/04 14:10
你好，这个是什么原因需要调整？
郭老师
2023 05/04 14:11
正规的正之前应该已经做了以前年度损益调整才对如果你在今年做的话，不就重复了。
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