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你好，老师计提借方转出未交增值税，贷方应交增值税，隔月交税贷方银行存款，像这种的到年末就有转出未交增值税有余额如何处理
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同学，你好
你把具体的分录发我一下
2023 05/04 11:49
84784973 
2023 05/04 16:40
年末的余额很多
小菲老师 
2023 05/04 18:45
同学，你好
你这个转出未缴纳增值税有缴纳吗？
84784973
2023 05/05 09:44
缴纳了的是借方未交增值税，贷方银行存款
84784973
2023 05/05 09:45
所以转出未缴纳增值税就一直挂着
84784973
2023 05/05 09:45
想问怎么处理
小菲老师
2023 05/05 10:02
同学，你好
把未交增值税和转出未缴纳增值税对冲
84784973
2023 05/05 10:06
如何对冲
84784973
2023 05/05 10:06
老师分录能说明吗？
小菲老师
2023 05/05 10:10
同学，你好
借：应交税费-未交增值税
贷：应交税费-转出未缴纳增值税
84784973
2023 05/05 10:15
未交增值税已经付掉了银行存款，怎么还能这样做，最后不也是不平吗，未交增值税有余额的呢
小菲老师
2023 05/05 10:27
同学，你好
计提借方转出未交增值税，贷方应交增值税
这个分录就是冲这个分录的
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