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所得税汇算清缴期间费用表-管理费用-保险费用 包括社保单位缴纳的和 车险吗
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你好包涵车险
不含社保
社保在工资
2023 05/04 12:55
84785045 
2023 05/04 13:04
社保填在职工薪酬 那栏是吗
郭老师 
2023 05/04 13:06
对的，是的，是这么做的。
84785045
2023 05/04 14:16
老师 企业所得税汇算清缴 不涉及调整额 是不是就不用填调整明细表
郭老师
2023 05/04 14:18
固定资产还有工资的必须填写。
84785045
2023 05/04 15:08
老师 我11月买的固定资产 12月计提折旧的时候 放错科目了 正常是 管理费用-折旧费 我放在了固定资产-折旧费了 搞错了 这个我不想动帐了 在23年在重新计提折旧可以吗 金额3000多元
郭老师
2023 05/04 15:10
对的，可以这么做的。
84785045
2023 05/04 15:11
那在汇算清缴 固定资产折旧 摊销 调整表是不是就不用填了
郭老师
2023 05/04 15:13
你好，需要填写啊，不调整也得填写。
84785045
2023 05/04 15:20
那怎么填呀 都没计入到管理费用里面 本年折旧摊销 累哦及折旧摊销 资产计税基础 税收折旧额 累计折旧摊销额 怎么调呢 比如 实际应折旧额3000
84785045
2023 05/04 15:20
怎么填写
郭老师
2023 05/04 15:22
你好，第一列填写原值都是填写正确的，第二列填写你账上折旧的金额，不包含做错的3000
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