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老师，上个月我们客户给我们开了红字发票，然后又重新开了一份发票。那我现在在进项发票勾选系统里看到一张正数发票，没有看到那张红字发票，请问对于这个红字我要怎么处理
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你好。红字发票的进项不需要勾选，你只需要勾选取得的正确的发票进项。
2023 05/04 13:29
玲老师 
2023 05/04 13:29
收到红字发票的时候做原来一样的分录金额用负数，然后在表二里填写进项转出。采购方是这样处理的。
84785000 
2023 05/04 13:29
那关于那笔红冲的和正确的怎么账务处理
玲老师
2023 05/04 13:37
你好 原来分录不变金额负数 这样处理的 正确的还是和原来分录一样 金额是正确的发票上的数
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