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请问服务行业的成本票怎么做账：1月先付款给对方：借预付账款 贷银行存款。 1月成本怎么做啊！然后2月才取回发票又怎么做账呢
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同学，你好
1月暂估成本
借：成本
贷：银行存款
2023 05/04 13:48
84785013 
2023 05/04 13:51
取回发票不用做这笔吗？借预付账款贷银行存款。直接借主营业务成本 贷银行存款，那怎么知道发票有没有收到，下个月收到发票又怎么做
小菲老师 
2023 05/04 13:52
同学，你好
比如2月取回发票
借：成本 负数
贷：银行存款 负数
借：成本
贷：银行存款
那怎么知道发票有没有收到，下个月收到发票又怎么做
这个需要你做台账
84785013
2023 05/04 14:07
老师，您的意思是，如果这笔交易是成本的，银行1月收到款就只做一步，借主营业务成本 -暂估 贷银行存款。等到2月收到发票再做：
借：主营业务成本 -暂估负数
贷：银行存款 负数
做一笔正确的：借：主营业务成本
贷：银行存款
84785013
2023 05/04 14:08
至于是哪一家账没有体现，需要自己记住？因为没有台账
小菲老师
2023 05/04 14:09
同学，你好
嗯嗯，是的
84785013
2023 05/04 14:33
如果取回发票但是没有付款，这几笔又应该怎么做呢
小菲老师
2023 05/04 14:36
同学，你好
取回发票但是没有付款？你是之前支付了吗？
84785013
2023 05/04 14:38
就是对方先开发票给我们，款下个月再打给对方
小菲老师
2023 05/04 14:39
借主营业务成本 -暂估
贷应付账款
等到2月收到发票再做：
借：主营业务成本 -暂估负数
贷：应付账款 负数
做一笔正确的：
借：主营业务成本
贷：应付账款
84785013
2023 05/04 14:50
可以用预收账款应收账款处理，然后看到是谁没有付款或者没有发票吗，上面方法老板问起来哪家没给发票和付款就不知道啊
小菲老师
2023 05/04 14:51
同学，你好
嗯，可以的
84785013
2023 05/04 14:56
可是凭证怎么处理呢？付给对方款项是：借预付账款-a公司。贷银行存款。 可是结转成本不知道用什么科目：借主营业务成本 贷？下个月收到发票是：借：？ 贷预付账款-a公司
小菲老师
2023 05/04 15:01
同学，你好
你用预付账款，那就不能结转成本
84785013
2023 05/04 15:16
付给对方款项是：借预付账款-a公司。贷银行存款。
结转成本可以这样吗：借主营业务成本 贷劳务成本下个月收到发票是：借：劳务成本 贷预付账款-a公司
小菲老师
2023 05/04 15:19
同学，你好
不建议这么做
84785013
2023 05/04 15:24
如果用预付账款，不能结转成本岂不是账不对，还有收到发票：借主营业务成本 贷预付账款a公司。下个月付款：借预付账款 贷 银行存款。对吗？
小菲老师
2023 05/04 15:30
同学，你好
用预付账款，就是没有暂估成本，怎么结转成本呢？
84785013
2023 05/04 15:34
1、收到发票：借主营业务成本 贷应付账款a公司。下个月付款：借应付账款 贷 银行存款。先收到发票后付款可以这样做吗
小菲老师
2023 05/04 15:35
同学，你好
嗯嗯，可以的
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