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上个月开的一张纸质专票，这个月红冲重新开了，金额税额没变，请问账务上，税务申报上分别怎么处理？
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您好，那你这样，账务上做相反方向，然后税务上，正常做负数申报
2023 05/04 13:57
84784958 
2023 05/04 14:02
能详细说明么？我觉得账务和税务上其实金额都没变，不理解老师的意思
小锁老师 
2023 05/04 14:02
没变是没变，但是因为你上个月正常做了，所以这次相当于冲销上次做的
84784958
2023 05/04 14:04
意思就是这个月做账，分录上把上个月的分录红冲了，再蓝字做个一模一样的分录？
小锁老师
2023 05/04 14:06
嗯对，就是这个意思的
84784958
2023 05/04 14:07
那增值税申报上呢？
小锁老师
2023 05/04 14:10
增值税的话，再你13%货物那一栏次，填上一个负数的金额
84784958
2023 05/04 14:16
增值税申报是每月申报的，你说的那一栏填这个月的累计金额，因为我红冲又重新开具了，一正一负抵消了，所以申报上是不是也没有影响？
小锁老师
2023 05/04 14:18
对，针对总体是没有影响的
84784958
2023 05/04 14:42
所以，老师说了这么多，是不是就做凭证分录时，一模一样的红字蓝字做个凭证，其余的有什么不一样么？
小锁老师
2023 05/04 14:43
其余的也没有其他的了
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