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企业所得税汇算清缴，麻烦看一下截图，这个税率是多少
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你好，这是哪一年的汇算清缴？
2023 05/04 14:18
84785027 
2023 05/04 14:21
老师，这个是2022年的
郭老师 
2023 05/04 14:23
应该是实际利润*2.5%
但是你这个算出来的不对。
郭老师
2023 05/04 14:23
07040这个表格你再打开保存一下的。
84785027
2023 05/04 14:52
是这个吗？我填写5010表，这个数自动出来的
郭老师
2023 05/04 14:53
23行的金额乘以22.5%。按照这个来。
郭老师
2023 05/04 14:53
减免的税额是这个的。
84785027
2023 05/04 15:07
老师，我有点不明白，这个税率！是我这个表填写的不对了吗
郭老师
2023 05/04 15:09
100万以内的税率是2.5%，那减免的税款是不是等于25%减去2.5%？
84785027
2023 05/04 15:13
23行224154.57*22.5%=50434.78元啊，表里没有这个数啊
郭老师
2023 05/04 15:15
所以说它出来有问题
不对呀。
郭老师
2023 05/04 15:15
是系统自动的，你再退出去重新进试一下，应该是系统的问题。
84785027
2023 05/04 15:16
好的，老师企业所得税的税率都是多少啊，包括小微的不是小微的
郭老师
2023 05/04 15:21
去年利润100万以内的，税率2.5%，利润100万到300万之间的5%，超过300万的全额按照25%。
84785027
2023 05/04 15:24
2022年一整年的无票收入少做了，还有无票成本，能在汇算清缴填写5010表吗？
郭老师
2023 05/04 15:25
105000都是在这个表格里面就可以了。
84785027
2023 05/04 15:26
这个是企业所得税调增了，那增值税怎么办啊
郭老师
2023 05/04 15:27
你好
反回去需要补申报的。
84785027
2023 05/04 15:28
老师怎么补申报
郭老师
2023 05/04 15:31
你好，具体的是什么业务的？一般纳税人还是小规模的？
84785027
2023 05/04 15:31
一般纳税人补无票收入
郭老师
2023 05/04 15:32
你好，附表一未开具发票一栏里面。
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