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汇算，去年为员工购买的人身意外险，进项税还抵了，现在汇算要填增吗？
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你好 进项税抵扣了是做进项转出处理的 再调整成本费用的
2023 05/04 15:25
84784985 
2023 05/04 15:28
我现在汇算啊 管理费用我要调增吗？
84784985
2023 05/04 15:29
去年的抵扣了 我今年这个月还能把抵扣的转出吗？
玲老师 
2023 05/04 15:33
你好。您现在做不用调整？因为您进项还没有转出来呢。
84784985
2023 05/04 15:42
我什么时候转出呢
玲老师
2023 05/04 15:47
你好 收到红字发 票时转出来
84784985
2023 05/04 15:58
怎么可能收到红字发票
84784985
2023 05/04 15:58
你没有看懂我的问题吗
玲老师
2023 05/04 16:06
年报前先转出来 再调整就行的
84784985
2023 05/04 16:35
去年是借管理费用100
进项13
贷银行存款113现在如何做分录呢
玲老师
2023 05/04 16:40
借管理费用，13贷进项税额转出13。这个不用纳税调整，因为金额太小了，重要性的原则。
84784985
2023 05/04 16:41
金额800元 算小吗
玲老师
2023 05/04 16:45
这个金额很小，不用调整。
84784985
2023 05/04 16:46
好的，我懂了
玲老师
2023 05/04 16:55
不客气，祝您工作愉快。
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