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老师，汇算清缴时是不是财务报表申报成功了以后，数据才会自动生成到A100000表中？还是A100000表的数据必须手动填写？
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你好，这个就需要看你当地汇算清缴的操作了，这个是没有统一操作的
2023 05/04 15:27
84784999 
2023 05/04 15:38
老师，我22年第一季度利润总额为正数，缴纳了600多的所得税费用，到后面到22年末的利润总额为负数，做汇算清缴企业所得税申报时最后实际应补退所得税额为-656.53，我该怎么办？需要申请退税吗？
邹老师 
2023 05/04 15:42
你好，可以申请退税，也可以结转以后年度抵扣
84784999
2023 05/04 15:49
那不申请退税的话，等以后年度抵扣，现在申报的时候就不用管它了是吗？
邹老师
2023 05/04 15:52
你好，等以后年度抵扣，是需要填写相应信息才是的
84784999
2023 05/04 15:59
老师你能给我说说我现在还怎么做合适吗
邹老师
2023 05/04 15:59
你好，可以申请退税，也可以结转以后年度抵扣
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784999
2023 05/04 16:02
A106000表企业所得税弥补亏损明细表中有体现出当年可结转以后年度弥补的亏损额正好是22年的利润总额-100941，但是我不知道下一步该怎么办了
邹老师
2023 05/04 16:03
你好，弥补亏损的表格，结转以后弥补就是了
84784999
2023 05/04 16:10
老师，能说的具体点吗？我改怎么结转？
邹老师
2023 05/04 16:15
你好，可结转以后年度弥补的亏损额是100941，结转到2023年及以后年度弥补就是了
比如2023年盈利5万就可以弥补亏损5万，还剩50941的亏损继续结转以后年度弥补
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