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问题已解决
老师，昨天的问题还没明白呢，比如公司去年收到贷款100万，还款时没有区分本金跟利息，借 银行100贷短期100，还款时总共还了70借短期70，贷，银行70，没有计提利息，老板时贷来的款也还利息的那种，那前面两比分录100-70等于30，短期借款贷方余额有30，现在要把30调整到利息，怎么做
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你好； 你们是一年去还款的 借款是吗 ？ 那你这个 是按月支付还是 按什么支付；才好判断的
2023 05/04 15:45
84784996 
2023 05/04 15:51
老板说看利息高不高来还款的 如果利息低就1年还清 利息高就借了几个月就还了 按月支付的 但是他是借来的款100万 本金跟利息都是这100万还的 所以现在短期借款贷方30万是利息
meizi老师 
2023 05/04 15:54
你好； 那你按月计提利息哈 ； 你这个 一次性做 本金去了； 说明你们 利息 在你本金部分去 做了科目； 要调下的
84784996
2023 05/04 16:38
就是21年到现在3月还完了现在短期借款贷方30万 要调到利息去 又涉及到以前年，是小企业会计准则 现在不知道怎么做分录啊？不然为什么要提问呢
84784996
2023 05/04 16:40
老师 求分录，
meizi老师
2023 05/04 16:42
你跨年了。 借 利润分配-未分配利润贷短期借款；
84784996
2023 05/04 16:44
本来现在就是余额在贷方30万 怎么又贷短期借款呢？那不是没冲掉？？因为他借的100万 是还70本金 30万是利息本金加利息总共100万 不是借100万 本金加利息是130万
meizi老师
2023 05/04 16:48
你好； 你不是之前支付利息的时候 做的 借方短期借款去操作的吗 ；所以要冲本金 体现利息部分的
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