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今年亏损66220.31元，去年盈利了30290.64元。那我利润表填亏损35929.67元对吗？那利润表为什么不是等于亏损5639.03元呢
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你好，你说的哪个利润表发截图过来看一下？
2023 05/04 15:56
84785021 
2023 05/04 15:58
这两张表
耿老师 
2023 05/04 16:07
你好，利润表的话是核算当期费用，只反映当年的亏损和盈利，未分配利润还是核算经营到当期累计的盈利或亏损
84785021
2023 05/04 16:12
那不是利润表的净利润等于资产负债表期末未分配利润要加期初未分配利润？但是我这个亏损大于去年的盈利，所以这个金额要怎么相加
耿老师
2023 05/04 16:16
你好，你的本金利润转到未分配利润了吗？
84785021
2023 05/04 16:18
本年利润总额是亏损66220.31元，去年未分配利润是盈利30290.64元。所以我今年的未分配利润是要填写多少
耿老师
2023 05/04 16:21
你好，你们公司刚开业两年吗？
84785021
2023 05/04 16:28
对，开业两年。我就想知道未分配利润遇到今年和去年同是正数，或者同是负数我会计算。这今年是负数，去年是正数。怎么相加呢
耿老师
2023 05/04 16:38
你好！资产负债表未分配利润期末应该是负数35983.67元
耿老师
2023 05/04 16:39
你好！应该是未分配利润期末减期初等于利润表净利润金额，
84785021
2023 05/04 16:41
老师，麻烦看下我截图两张表，把未分配利润和净利润是多少报给我下。咱们都聊了一下午了，你还是没有给我答案啊。
耿老师
2023 05/04 16:46
你好！套用上边的公式-35929.67-30290.64=-66880.31 这样写明白吗？上边截图金额没有错，负数减正数相当于加法，负数加正数相当于减法
84785021
2023 05/04 16:55
那如果遇到弥补亏损不用交税，未分配利润是写0？
耿老师
2023 05/04 17:13
你好！不是的，按未分配利润科目余额填写
84785021
2023 05/04 17:15
我账还没做起来，所以先报了企业汇算，那企业汇算用以前弥补，所以就不用交税了。那我资产负债表的未分配利润要填0还是填企业汇算的利润总额
耿老师
2023 05/04 17:23
你好！按财务报表数据填写，汇算清缴只是影响可弥补金额
84785021
2023 05/04 17:36
我没做账怎么填！我现在就是和你说我汇算填多少，参考汇算填资产负债表
84785021
2023 05/04 17:36
我没做账怎么填！我现在就是和你说我汇算填多少，参考汇算填资产负债表
耿老师
2023 05/04 17:38
你好！汇算清缴主表发截图过来
耿老师
2023 05/04 17:44
你好，你不是一共两年吗？第一年盈利，第二年亏损，你哪来的可弥补金额？
84785021
2023 05/04 17:56
我问的是另外一家，这个财报表的未分配利润和净利润怎么填
耿老师
2023 05/04 18:15
你好，利润表的话按第十行利润总额填写就可以
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