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#提问 #小规模公司 季度不超30万 但有专票(已交增值税) 请问用填增值税减免税申报表吗？谢谢
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学员您好，这种情况是要的。先在3%税目里填 收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2023 05/04 16:31
84785007 
2023 05/04 16:36
如果没专票不超30万就不用填此表了吧？
易 老师 
2023 05/04 16:48
学员您好，是的，对的
84785007
2023 05/04 16:54
老师 那我上年第4季度是这情况 但我未填这个减免表 专票税交了 手动填减免额了 税额没交错 但这个减免表未填 (专票是代开)
这有事不老师？
易 老师
2023 05/04 17:01
你好，也行的,这种情况没有报错交错税也可以
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