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老师，你好去年我暂估了一部分成本100万，今年只收到80万，剩下20万以后也收不到了，我应该如何账务处理
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同学你好
汇算清缴调增就可以了
2023 05/04 16:34
84785010 
2023 05/04 16:36
就是22年底我做了暂估（确实也是实际发生，但是没给对方钱对方不给开发票）
借：工程施工-材料款
贷：应付账款-X公司
朴老师 
2023 05/04 16:48
同学你好
那你需要先原分录负数红冲暂估的
84785010
2023 05/05 08:45
冲当期吗，金额比较大啊，不知道当期够不够冲
朴老师
2023 05/05 09:02
同学你好
对的
如果暂估金额大于发票金额
这个按照收到的发票金额来冲
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