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税务稽查去年账务，4月补交去年未开票收入的 增值税，5月补开了对应未开票收入，增值税申报表填到未开票收入？交的增值税怎么做分录？
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同学你好
对的
填到未开票收入就可以
2.预缴的吗
2023 05/04 16:44
84784972 
2023 05/04 16:47
那我4月补交了去年增值税要调收入吗账吗？所得税怎么处理？小企业会计准则
朴老师 
2023 05/04 16:55
同学你好
对的
这个要的
借银行
贷利润分配未分配利润
贷销项
84784972
2023 05/05 09:57
我也不晓得是不是预缴？有什么区别？
朴老师
2023 05/05 10:02
这个补交增值税之前做收入的时候没做增值税贷方吗
84784972
2023 05/05 10:03
没有做收入，今年直接补缴的增值税及附加税
朴老师
2023 05/05 10:10
同学你好
那你也得先做收入呀
84784972
2023 05/05 10:15
现在汇算还没有截止，可以到去年12月确认收入吗？然后更正电子去税务局相关的财务报表？
84784972
2023 05/05 10:25
企业所得税是不是还得补交 确认收入的25%交所得税？
朴老师
2023 05/05 10:33
同学你好
这个看你们的利润和所得税税率
84784972
2023 05/05 10:37
如果收入确认到去年12月，那企业所得税预缴报要更正吗？还是到企业所得税汇算清缴操作
朴老师
2023 05/05 10:40
同学你好
汇算清缴调整
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