00:10:00
问题已解决
2022年发生了广告费和业务宣传费，那么广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表需要填写吗。汇算清缴
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你看一下是允许抵扣企业所得税的吗？
2023 05/04 16:37
郭老师 
2023 05/04 16:37
他有一个扣除比例收入的15%。
84784987 
2023 05/04 16:59
郭老师，我们营业收入金额是4004981.5，宣传费金额是84899.02，请问这个表怎么填写啊，麻烦你啦，回答了给打赏哈，谢谢，麻烦了
郭老师
2023 05/04 17:15
本年支出填写84899.02
计税基础填写收入金额。
郭老师
2023 05/04 17:16
它会出来一个纳税调增
调整明细表扣除项目30栏填写税收金额，填写的金额是84899.02减去调增的金额。
84784987
2023 05/04 17:20
就是这样吗
84784987
2023 05/04 17:22
不对，是这样填写哪
郭老师
2023 05/04 17:24
是的，下面这个正确的。
84784987
2023 05/04 17:39
我们资产明细账有个交易性金融资产科目，其实就是一个理财，截止年底120万的余额，这个表怎么填写啊，
84784987
2023 05/04 17:39
这是最后一个问题哈
郭老师
2023 05/04 17:39
你的理财收益是多少？
84784987
2023 05/04 17:40
不多，2万吧
郭老师
2023 05/04 17:41
没有孰回来是吗？如果是的话
第一列和第二列第五行里面填写2万
84784987
2023 05/04 17:42
之前240万，去年赎回来了120万，还有120万没有赎回来，也是这样填写吗
郭老师
2023 05/04 17:44
已经赎回来的收益是多少？1万？
84784987
2023 05/04 17:45
您按5000算吧
郭老师
2023 05/04 17:53
你好，就是在第一列和第2列里面填写就可以了，其他的不用填写。
84784987
2023 05/04 17:56
填写数字是多少啊，是不是去年交易性资产的收益金额
84784987
2023 05/04 17:57
应该是没有赎回来的理财利息金额吧
郭老师
2023 05/04 18:01
对的，是的，这里填写2万。
郭老师
2023 05/04 18:02
有
这个5000也是持有期间的收益。
84784987
2023 05/04 18:03
那我们的结构性存款呢，我计入其他货币资金科目了，利息我也计入了投资收益，金额比较大，去年有40万，这个是不是也要填写进去这个表
郭老师
2023 05/04 18:04
你好是的，在其他里面。
84784987
2023 05/04 18:05
账载和税收金额都是填写一样的是吧，都是填写投资收益金额吧
郭老师
2023 05/04 18:09
对的，是的，是这么做的。
阅读 561
描述你的问题，直接向老师提问
150
意见反馈
