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你好，老师 请问下，去年购买的电脑，打印机等资产未入账，现金支付的，没有发票，没有收据， 现在要不要入账，入账的话，怎么账务处理
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你好1； 补入账； 补折旧处理的； 借固定资产贷库存现金； 借以前年度损益调整 贷累计折旧
2023 05/04 16:58
84784974 
2023 05/04 16:59
好的，没有发票或者付款单据做附件，自己打印折旧表作为附件可以嘛
meizi老师 
2023 05/04 17:05
可以的； 可以做附件资料的
84784974
2023 05/04 17:07
我3月份补了计提折旧，没有补固定资产，我是不是要反结帐，补到3月份去
84784974
2023 05/04 17:09
还有3月份有几笔账务做错了，我现在反结帐修改了，要不要紧
meizi老师
2023 05/04 17:12
你好； 可以在 4月补或者5月补哈； 也可以反结账； 到时要改季报的
84784974
2023 05/04 17:13
啊！！我已经反结了，并修改了，改季报了会不会影响不好，容易被盯上
meizi老师
2023 05/04 17:14
那你改季报哦； 账表一致 ；是的
84784974
2023 05/04 17:18
早就过了征期，是要做更正申报嘛
84784974
2023 05/04 17:22
财务报表更正了，是不是季度企业所得税也要更正了
meizi老师
2023 05/04 17:43
你好；是的；去税务局去大厅修改的 ；对的
84784974
2023 05/04 17:50
麻烦老师帮我看下
meizi老师
2023 05/04 17:53
负数的话； 你系统不重分类的； 就写负数即可
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