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我们公司借款给A公司，现在收到A公司借款利息，开了发票，小规模，交了增值税及附加，增值税账务如何处理，收到利息：借：银行存款，贷：利息收入，那后面怎么弄
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借银行
贷其他业务收入
应交税费
2023 05/04 17:23
84785042 
2023 05/04 17:25
上月已经做了：收到利息：借：银行存款，贷：利息收入，本月做一笔：借应交税费，贷：银行存款
84785042
2023 05/04 17:25
应交税费有数，后续怎么做
郭老师 
2023 05/04 17:26
贷利息收入负数，
应交税费，应交增值税
郭老师
2023 05/04 17:26
是加税合计做了收入应该是分开的。
84785042
2023 05/04 17:27
这个知道啊，就是问，应交税费后面怎么做
84785042
2023 05/04 17:28
本月做支付了税费：借应交税费，贷银行存款
郭老师
2023 05/04 17:28
你好，我这不给你调整了，给你做了上面的还出现负数吗。
84785042
2023 05/04 17:28
应交税费一直在借款有数啊，怎弄平啊
郭老师
2023 05/04 17:29
贷利息收入负数，
应交税费，应交增值税
看到了吗
郭老师
2023 05/04 17:29
看一下还有余额吗？之前是借方余额，现在还有余额吗？再看一下，仔细看一下的。
84785042
2023 05/04 17:31
应交税费在借方吧
84785042
2023 05/04 17:34
不明，支付税费，应交税费就在贷方，那借方是什么
郭老师
2023 05/04 17:40
借银行存款
贷利息收入，
贷利息收入负数，
贷应交税费，应交增值税
借应交税费，应交增值税，
贷银行存款，
哪个不明白截图，哪个不理解截图
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