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收到了退的抖音的作者保证金500元，那是不是先要做一个交这个作者保证金的分录呀？分录怎么写呀？
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您好
请问缴纳的时候没有写分录么？
是银行存款支付的么
2023 05/04 17:34
bamboo老师 
2023 05/04 17:38
借其他应收款-保证金
贷 其他应付款-股东
借 银行存款
贷 其他应收款-保证金
bamboo老师
2023 05/04 17:44
抖音方不能帮您补开收据么
bamboo老师
2023 05/04 18:26
那可以经手人写说明 单位领导签字
金额不大 没什么风险 所得税汇算清缴时不用调增
bamboo老师
2023 05/05 10:50
那这个钱退给谁也不知道？
bamboo老师
2023 05/05 11:03
我的意思是收到退款后 退给谁 不知道
实在不行 就先法人写说明 退给法人
bamboo老师
2023 05/05 11:33
写什么时候由谁支付了某某保证金 收据遗失 当时未入账
84784961 
2023 05/04 17:36
缴纳的时候公司还没有税务上线，所以没有做外账。
84784961
2023 05/04 17:36
不是公账支付的，可能是股东代支付的。
84784961
2023 05/04 17:42
好的，这样有风险吗？所得税汇算清缴时不用调增吧？
84784961
2023 05/04 17:43
缴纳保证金的时候我没有原始凭证咋办？
84784961
2023 05/04 17:53
退都退了，还怎么补呀？
84784961
2023 05/04 17:53
抖音号都注销了
84784961
2023 05/05 10:31
也不知道谁经手的
84784961
2023 05/05 10:53
钱退到了公账上
84784961
2023 05/05 11:05
说明要怎么写呀？
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